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衡阳技师学院2017年度部门决算公开

发表时间:2018-09-29 09:48:48    来源:计划财务处    点击:

 

衡阳技师学院2017年度部门决算公开

 

一、部门职责及机构设置情况

我院是衡阳市人民政府主办主管,湖南省人力资源和社会保障厅负责业务指导,属副厅级全额财政拨款事业单位,设有7个教学系、1个教学部和18个行政处室,基本形成了以技师教育为龙头,以高级技工教育为主体,以各类短期培训和技能鉴定为两翼的办学格局。学院现有在校学生13118余人,在职教职工682人,离、退休人员248人。

 

二、2017年度部门决算表

(公开表格附后)

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况及收支增加变化情况说明

2017年学院收入决算总额17648.98万元,比上年减少1283.99万元,减少7.28%。2017年学院支出预算总额16747.39万元,比上年减少2185.58万元,减少13.05%。

(二)、收入决算情况说明

本年收入合计17648.98万元,其中:财政拨款7235.24万元,占41%,事业收入6053.5万元,占34.30%,上级补助收入3278.90万元,占18.57%,其他收入1081.34万元,占6.13%。

(三)、支出决算情况说明

2017年学院支出预算总额16747.39万元,其中:教育支出16747.39万元,占100%。支出内容的主要是新进人员,教学设备购置,学生生源增加,工资调整等等。

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入总计7235.24万元,比上年增加1458.58万元,增长20.16%。2017年财政拨款支出总计6333.65万元,比上年增加556.99万元,增长8.8%。

(五)、一般公共预算财政拨款支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出合计6333.65万元,其他:教育支出5333.65万元,社会保障和就业支出645万元,医疗保障支出20万元,资源勘探信息等支出35万元,住房保障支出300万元。

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出合计6333.65万元,工资福利支出4536.26万元,对个人和家庭的补助支出191.32万元,其他资本性支出366.69万元,商品和服务支出1117.26万元,债务利息支出122.12万元。

(七)、三公经费

2017年三公经费均使用事业收入支出,没有使用财政拨款经费支出。

(八)、政府性基金收入与支出

本年没有政府性基金收入与支出。

(九)、其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费支出情况

我院为教育事业单位,不属于行政单位,所以没有机关运行经费的收入与支出。

2、政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额955.51万元,其中:政府采购货物支出955.51万元。

3、国有资产占有情况

截至2017年12月31日止,共有车辆5辆;其中一般公务用车2辆,其他用车3辆。

单价50万元以上通用设备12台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效情况说明

学院严格执行财务和专项资金等管理制度,做到了费用支出制度健全,会计核算规范,无虚列、挤占、挪用情况,无超标准开支情况。设备购置有预算、论证或报告,物质采购严格按政府采购等规定执行,资金规范使用,最大限度发挥资金使用效益。

 

四、专业名词解释

(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

衡阳技师学院
2018年9月26日

 

 

 

收入支出决算总表
部门:衡阳技师学院 公开01表
单位:万元
收入 支出
项    目 行次  决算数  项    目  行次   决算数 
栏    次    1  栏    次    2 
一、财政拨款收入  1  7,235.24  一、一般公共服务支出  30   
二、上级补助收入  2  3,278.90  二、外交支出  31   
三、事业收入  3  6,053.50  三、国防支出  32   
四、经营收入  4   四、公共安全支出  33   
五、附属单位上缴收入  5   五、教育支出  34   14,666.05 
六、其他收入  6  1,081.34  六、科学技术支出  35   
   7   七、文化体育与传媒支出  36   
   8   八、社会保障和就业支出  37   1,726.34 
   9   九、医疗卫生与计划生育支出  38   20.00 
   10   十、节能环保支出  39   
   11   十一、城乡社区支出  40   
   12   十二、农林支出  41   
   13   十三、交通运输支出  42   
   14   十四、资源勘探信息等支出  43   35.00 
   15   十五、商业服务业等支出  44   
   16   十六、金融支出  45   
   17   十七、援助其他地区支出  46   
   18   十八、国土海洋气象等支出  47   
   19   十九、住房保障支出  48   300.00 
   20   二十、粮油物资储备支出  49   
   21   二十一、其他支出  50   
   22   ……  51   
   23   本年支出合计  52   16,747.39 
   24      53   
本年收入合计  25  17,648.98  本年支出合计  54   
    用事业基金弥补收支差额  26       结余分配  55   
    年初结转和结余  27       年末结转和结余  56   901.59
   28      57   
总计  29  17,648.98  总计  58   17,648.98 
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

 

 

 

收入决算表
部门:衡阳技师学院 公开02表
单位:万元
项    目  本年收入合计   财政拨款收入   上级补助收入   事业收入   经营收入   附属单位上缴收入   其他收入 
功能分类科目编码 科目名称
栏次  1   2   3   4   5   6   7 
合计  17,648.98   7,235.24   3,278.90   6,053.50       1,081.34 
205 教育支出  15,557.64   6,225.24   3,278.90   6,053.50       
20503 职业教育  15,157.64   5,825.24   3,278.90   6,053.50       
2050302 中专教育  47.00   47.00           
2050305 高等职业教育  9,450.24   5,778.24     3,672.00       
2050399 其他职业教育支出  5,660.40     3,278.90   2,381.50       
20509 教育费附加安排的支出  400.00   400.00           
2050999 其他教育附加安排的支出  400.00   400.00           
208 社会保障和就业支出  1,726.34   645.00           1,081.34 
20805 行政事业单位离退休  1,081.34             1,081.34 
2080599 其他行政事业单位离退休支出  1,081.34             1,081.34 
20807 就业补助  645.00   645.00           
2080702 职业培训补贴  412.90   412.90           
2080712 高技能人才培养补助  110.00   110.00           
2080799 其他就业补助支出  122.10   122.10           
210 医疗卫生与计划生育支出  20.00   20.00           
21011 行政事业单位医疗  20.00   20.00           
2101103 公务员医疗补助  20.00   20.00           
213 农林水支出  10.00   10.00           
21301 农业  10.00   10.00           
2130199 其他农业支出  10.00   10.00           
215 资源勘探信息等支出  35.00   35.00           
21508 支持中小企业发展和管理支出  35.00   35.00           
2150805 中小企业发展专项  35.00   35.00           
221 住房保障支出  300.00   300.00           
22101 保障性安居工程支出  300.00   300.00           
2210199 其他保障性安居工程支出  300.00   300.00           
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。以“万元”为金额单位,保留两位小数。

 

 

 

支出决算表
部门:衡阳技师学院 公开03表
单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 16747.39  16747.39         
205  教育支出 14666.05  14666.05         
20503  职业教育 14266.05  14266.05         
2050302  中专教育 47.00  47.00         
2050305  高等职业教育 8558.65  8558.65         
2050399  其他职业教育支出 5660.40  5660.40         
20509  教育费附加安排的支出 400.00  400.00         
2050999  其他教育费附加安排的支出 400.00  400.00         
208  社会保障和就业支出 1726.34  1726.34         
20805  行政事业单位离退休 1081.34  1081.34         
2080599  其他行政事业单位离退休支出 1081.34  1081.34         
20807  就业补助 645.00  645.00         
2080702  职业培训补贴 412.90  412.90         
2080712  高技能人才培养补助 110.00  110.00         
2080799  其他就业补助支出 122.10  122.10         
210  医疗卫生与计划生育支出 20.00  20.00         
21011  行政事业单位医疗 20.00  20.00         
2101103  公务员医疗补助 20.00  20.00         
215  资源勘探信息等支出 35.00  35.00         
21508  支持中小企业发展和管理支出 35.00  35.00         
2150805  中小企业发展专项 35.00  35.00         
221  住房保障支出 300.00  300.00         
22101  保障性安居工程支出 300.00  300.00         
2210199  其他保障性安居工程支出 300.00  300.00         
注:本表反映部门本年度各项支出情况。细“万元”为金额单位,保留两位小数。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
部门:衡阳技师学院 公开04表
单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 7,235.24 一、一般公共服务支出 28      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32 5,333.65 5,333.65  
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 645.00 645.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 20.00 20.00  
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 35.00 35.00  
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46 300.00 300.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、其他支出 48      
本年收入合计 22 7,235.24 本年支出合计 49 6,333.65 6,333.65  
年初财政拨款结转和结余 23   年末财政拨款结转和结余 50 901.59 901.59  
一般公共预算财政拨款 24     51      
政府性基金预算财政拨款 25     52      
  26     53      
总计 27 7,235.24 总计 54 7,235.24 7,235.24  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:衡阳技师学院 公开05表
单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 6,333.65 6,333.65  
205 教育支出 5,333.65 5,333.65  
20503 职业教育 4,933.65 4,933.65  
2050302 中专教育 47.00 47.00  
2050305 高等职业教育 4,886.65 4,886.65  
20509 教育费附加安排的支出 400.00 400.00  
2050999 其他教育费附加安排的支出 400.00 400.00  
208 社会保障和就与支出 645.00 645.00  
20807 就业补助 645.00 645.00  
2080702 职业培训补贴 412.90 412.90  
2080712 高技能人才培养补助 110.00 110.00  
2080799 其他就业补助支出 122.10 122.10  
210 医疗卫生与计划生育支出 20.00 20.00  
21011 行政事业单位医疗 20.00 20.00  
2101103 公务员医疗补助 20.00 20.00  
213 农林水支出      
21301 农业      
2130199 其他农业支出      
215 资源勘探信息等支出 35.00 35.00  
21508 支持中小企业发展和管理支出 35.00 35.00  
2150805 中小企业发展专项 35.00 35.00  
221 住房保障支出 300.00 300.00  
22101 保障性安居工程支出 300.00 300.00  
2210199 其他保障性安居工程支出 300.00 300.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:衡阳技师学院 公开06表
单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 4,536.26 302 商品和服务支出 1,117.26 310 其他资本性支出 366.69
30101 基本工资 3,698.96 30201 办公费 4.71 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴   30202 印刷费 1.24 31002 办公设备购置  
30103 奖金   30203 咨询费 4.43 31003 专用设备购置 366.69
30104 其他社会保障缴费 20.00 30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费   31006 大型修缮  
30107 绩效工资   30206 电费   31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 344.06 30207 邮电费   31008 物资储备  
30109 职业年金缴费 7.91 30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出 465.33 30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 191.32 30211 差旅费   31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费 1.44 30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 35.68 30213 维修(护)费   31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费 0.75 31019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金 0.99 30215 会议费 2.60 31020 产权参股  
30305 生活补助   30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费 66.45 30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 127.40 30227 委托业务费   307 债务利息支出 122.12
30312 提租补贴   30228 工会经费 20.00 30701 国内债务付息 122.12
30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用   39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 25.80 30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出 1,017.08      
人员经费合计 4,727.58 公用经费合计 1,606.07
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:衡阳技师学院 公开07表
单位:万元
预算数 决算数
合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费 公务
接待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:衡阳技师学院 公开08表
单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友情链接:湖南劳动保障公共服务网  |  衡阳职成教育信息网  |  湖南人力资源网