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衡阳技师学院2016年度部门决算公开

发表时间:2017-08-04 14:30:18    来源:计划财务处    点击:

 

衡阳技师学院2016年度部门决算公开

 

一、部门职责及机构设置情况

我院是衡阳市人民政府主办主管,湖南省人力资源和社会保障厅负责业务指导,属副厅级全额财政拨款事业单位,设有7个教学系、1个教学部和18个行政处室,基本形成了以技师教育为龙头,以高级技工教育为主体,以各类短期培训和技能鉴定为两翼的办学格局。

二、2016年度部门决算表

公开表格附后。

三、预算执行情况分析

学院总收入为18921.91万元,其中财政拨款5765.6万元,事业收入3233.92万元,年初结转11.06万元。学院总支出为18932.98万元,其中工资福利支出6529.86万元,商品和服务支出8319.27万元,对个人和家庭的补助2205.51万元,其他资本性支出1878.33万元。年末结转0万元。

2016年度“三公”经费预算公务接待费90万元,公务用车购置及运行维护费210万元,决算情况为公务接待费29.87万元,公务用车运行维护59.49万元。与2015年“三公“经费相比,公务接待费降低52.39万元,公务用车运行维护费增加4.41万元,主要原因是学院加强内部管理,严格预算控制管理所致。

学院2016年度政府采购办公设备77.25万元 ,专用设备1801.08万元。严格执行政府采购相关制度。

衡阳技师学院
2017年8月4日

 

 

 

收入支出决算总表
部门:衡阳技师学院 公开01表
单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 5,765.60 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、国防支出 15  
三、事业收入 3 3,233.92 三、公共安全支出 16  
四、经营收入 4   四、教育支出 17 17,772.48
五、附属单位上缴收入 5   五、科学技术支出 18  
六、其他收入 6 9,922.39 六、科学技术支出 19  
  7   …… 20 1,130.50
  8     21 20.00
  本年收入合计 9 18,921.91   本年支出合计 22 18,932.98
  用事业基金弥补收支差额 10     结余分配 23  
  年初结转和结余 11 11.06   年末结转和结余 24  
  12     25  
总计 13 18,932.98 合计 26 18,932.98
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

 

 

 

收入决算表
部门:衡阳技师学院 公开02表
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 18,921.91 5,765.60   3,233.92     9,922.39
205 教育支出 17,761.41 4,633.58   3,233.92     9,893.91
20503 职业教育 17,761.41 4,633.58   3,233.92     9,893.91
2050304  职业高中教育 100.00 100.00          
2050305  高等职业教育 7,767.50 4,533.58   3,233.92      
2050399  其他职业教育支出 9,893.91           9,893.91
208 社会保障和就业支出 1,130.50 1,102.02         28.48
20807 就业补助 1,125.50 1,102.02         23.48
2080702  职业培训补贴 578.20 554.72         23.48
2080712  高技能人才培养补助 150.00 150.00          
2080799  其他就业补助支出 397.30 397.30          
20899 其他社会保障和就业支出 5.00           5.00
2089901  其他社会保障和就业支出 5.00           5.00
210 医疗卫生与计划生育支出 20.00 20.00          
21005 医疗保障 20.00 20.00          
2100599  其他医疗保障支出 20.00 20.00          
213 农林水支出 10.00 10.00          
21301 农业 10.00 10.00          
2130199  其他农业支出 10.00 10.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到开支功能分类项级科目,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

 

 

 

支出决算表
部门:衡阳技师学院 公开03表
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 18,932.98 18,932.98        
205 教育支出 17,772.48 17,772.48        
20503 职业教育 17,772.48 17,772.48        
2050304  职业高中教育 100.00 100.00        
2050305  高等职业教育 7,778.57 7,778.57        
2050399  其他职业教育支出 9,893.91 9,893.91        
208 社会保障和就业支出 1,130.50 1,130.50        
20807 就业补助 1,125.50 1,125.50        
2080702  职业培训补贴 578.20 578.20        
2080712  高技能人才培养补助 150.00 150.00        
2080799  其他就业补助支出 397.30 397.30        
20899 其他社会保障和就业支出 5.00 5.00        
2089901  其他社会保障和就业支出 5.00 5.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 20.00 20.00        
21005 医疗保障 20.00 20.00        
2100599  其他医疗保障支出 20.00 20.00        
213 农林水支出 10.00 10.00        
21301 农业 10.00 10.00        
2130199  其他农业支出 10.00 10.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到开支功能分类项级科目,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
部门:衡阳技师学院 公开04表
单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   3 栏    次   10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 5,765.60 一、一般公共服务支出 31      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35 4,644.64 4,644.64  
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 1,102.02 1,102.02  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 20.00 20.00  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42 10.00 10.00  
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49      
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 5,765.60 本年支出合计 54 5,776.66 5,776.66  
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 11.06 年末财政拨款结转和结余 56      
一、一般公共预算财政拨款 27 11.06   基本支出结转 57      
二、政府性基金预算财政拨款 28     项目支出结转和结余 58      
  29     59      
总计 30 5,776.66 总计 60 5,776.66 5,776.66  
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款和年末结转结余情况,细化公开到开支功能分类项级科目,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:衡阳技师学院 公开05表
单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 5,776.66 5,776.66  
205 教育支出 4,644.64 4,644.64  
20503 职业教育 4,644.64 4,644.64  
2050304   职业高中教育 100.00 100.00  
2050305   高等职业教育 4,544.64 4,544.64  
208 社会保障和就业支出 1,102.02 1,102.02  
20807 就业补助 1,102.02 1,102.02  
2080702   职业培训补贴 554.72 554.72  
2080712   高技能人才培养补助 150.00 150.00  
2080799   其他就业补助支出 397.30 397.30  
210 医疗卫生与计划生育支出 20.00 20.00  
21005 医疗保障 20.00 20.00  
2100599   其他医疗保障支出 20.00 20.00  
213 农林水支出 10.00 10.00  
21301 农业 10.00 10.00  
2130199   其他农业支出 10.00 10.00  
注:本表反映部门本年一般公共预算财政实际支出情况,细化公开到开支功能分类项级科目,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:衡阳技师学院 公开06表
单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 3565.48 302 商品和服务支出 16.66 310 其他资本性支出 1115.36
30101  基本工资 2671.19 30201  办公费   31001  房屋建筑购置  
30102  津贴补贴 1.05 30202  印刷费   31002  办公设备购置  
30103  奖金 39.89 30203  咨询费   31003  专用设备购置 1115.36
30104  其他社会保障缴费 417.41 30204  手续费   31005  基础设施建设  
30106  伙食补助费   30205  水费   31006  大型修缮  
30107  绩效工资 424.88 30206  电费   31007  信息网络及软件购置更新  
30108  机关事业单位基本养老保险缴费   30207  邮电费   31008  物资储备  
30109  职业年金缴费   30208  取暖费   31009  不对补偿  
30199  其他工资福利支出 11.06 30209  物业管理费   31010  安置补助  
303 对个人和家庭的补助 1079.17 30211  差旅费   31011  地上附着物和青苗补偿  
30301  离休费 27.22 30212  因公出国(境)费   31012  拆迁补偿  
30302  退休费 1051.94 30213  维修(护)费   31013  公务用车购置  
30303  退职(役)费   30214  租赁费   31019  其他交通工具购置  
30304  抚恤费   30215  会议费 2.8 31020  产权参股  
30305  生活补助   30216  培训费 13.66 31099  其他资本性支出  
30306  救济费   30217  公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307  医疗费   30218  专用材料费   30401  企业政策性补贴  
30308  助学金   30224  被装购置费   30402  事业单位补贴  
30309  奖励金   30225  专用燃料费   30403  财政贴息  
30310  生产补贴   30226  劳务费   30499  其他对企事业单位的补贴  
30311  住房公积金   30227  委托业务费   307 债务利息支出  
30312  提租补贴   30228  工会经费   30701  国内债务付息  
30313  购房补贴   30229  福利费   30707  国外债务付息  
30314  采暖补贴   30231  公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315  物业服务补贴   30239  其他交通费   39906  赠予  
30399  对其他个人和家庭的补助支出   30240  税金及附加费用        
      30399  其他商品和服务支出        
人员经费合计 4644.65 公用经费合计 1,132.02
注:本表反映部门本年度一般公用预算财政拨款基本支出明细情况,细化公开到经济分类款级科目,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:衡阳技师学院 公开07表
单位:万元
项  目 行次 预算数 决算数
一、“三公”经费支出 1  
(一)支出合计 2    
 1.因公出国(境)费 3    
 2.公务用车购置及运行维护费 4    
  (1)公务用车购置费 5    
  (2)公务用车运行维护费 6    
 3.公务接待费 7    
  (1)国内接待费 8    
    其中:外事接待费 9    
  (2)国(境)外接待费 10    
(二)相关统计数 11  
 1.因公出国(境)团组数(个) 12    
 2.因公出国(境)人次数(人) 13    
 3.公务用车购置数(辆) 14    
 4.公务用车保有量(辆) 15    
 5.国内公务接待批次(个) 16    
  其中:外事接待批次(个) 17    
 6.国内公务接待人次(人) 18    
  其中:外事接待人次(人) 19    
 7.国(境)外公务接待批次(个) 20    
 8.国(境)外公务接待人次(人) 21    
说明:1、本表公开内容为使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数。
2、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
3、注明公务接待批次和人数。
4、本表以“万元”为金额单位,保留两位小数。

 

 

 

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